Gérer et piloter les effectifs

Intégrer les enjeux et les notions clés des effectifs

• Appréhender le contexte pesant sur les finances publiques

• Evaluer le poids des effectifs sur les finances publiques

• Déterminer les points communs et les divergences dans les trois fonctions publiques

Etude de cas : analyse du poids de la masse salariale d'une collectivité moyenne

• Analyser les différentes composantes de la masse salariale : part contrainte, part maitrisable, part discrétionnaire

• Appréhender les évolutions de la masse salariale : impacts collectifs et individuels

• Calculer les évolutions : effet de niveau, de masse, de report, de Noria

Exercice d'application : calcul des différentes composantes de la masse salariale et des facteurs d’évolution

Piloter la masse salariale : de la prospective à l’exécution du budget

• Anticiper les grandes évolutions pluriannuelles en s’appuyant sur la GPEC et l’analyse du bilan social

• Budgétiser : préparer le budget N+1 en s’appuyant sur la réalisation N -1 et N

• Mettre en place un suivi : respecter l’enveloppe votée par un suivi et une analyse à l’échelle infra-annuelle

• Construire un tableau de bord de pilotage de la masse salariale et l’analyser

Exercice d'application : élaboration du tableau de bord de la masse salariale

Maîtriser la masse salariale

• Créer les conditions : accroissement des compétences par une formation active, santé et sécurité au travail, dialogue social constructif, définition de critères qualité et réflexion sur les cadres d’emploi.

• Maîtriser l’augmentation salariale : avancements d’échelon, avancements de grades, régimes indemnitaires

• Maîtriser l’évolution des effectifs : créations de postes, suppléances

Exercice d'application : calcul des impacts budgétaires des différents leviers de maîtrise de la masse salariale